2022年度韶山毛澤東廣場管理處部門決算

目 錄

第一部分 韶山毛澤東廣場管理處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

韶山毛澤東廣場管理處概況

一、部門職責

單位的主要職能：負責來韶瞻仰主席銅像的重賓和游客的接待服務工作、負責毛澤東同志銅像及廣場設施設備、花草苗木的保護和管理工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。

機構情況：韶山毛澤東廣場管理處是經省委同意和省編辦批準新設立的全額撥款公益一類事業單位，省編辦以湘編辦函【2008】64號文件對韶山毛澤東廣場管理處的名稱及編制給予了確認。下設辦公室、游客服務部、保安保潔部、園林工程管理部四個職能部室。

（二）決算單位構成。

韶山毛澤東廣場管理處2022年部門決算匯總公開單位構成包括：韶山毛澤東廣場管理處本級。

第二部分

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計886.63萬元，與上年相比基本持平。2022年度支出總計907.62萬元，與上年相比，增加了161.05萬元，增長21%，主要是因為與上年相比經營支出增長了。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計886.63萬元，其中：財政撥款收入266.38萬元，占30%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入20萬元，占2%；經營收入600萬元，占68%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.25萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計907.62萬元，其中：基本支出286.63萬元，占32%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出620.99萬元，占68%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收入總計266.38萬元，與上年相比，增加18.37萬元,增長7%，主要是因為增加了人頭經費。2022年度財政撥款支出總計266.38萬元，與上年相比，增加18.37萬元,增長7%，主要是因為增加了人頭經費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出266.38萬元，占本年支出合計的30%，與上年相比，財政撥款支出增加18.37萬元，增長7%，主要是因為增加了人頭經費。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出266.38萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出266.38萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為248.81萬元，支出決算數為266.38萬元，完成年初預算的107%，其中：

1、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）。

年初預算為228.81萬元，支出決算為246.38萬元，完成年初預算的107%。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出266.38萬元，其中：

人員經費196.68萬元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、各項保險費用、住房公積金。

公用經費69.7萬元，占基本支出的27%，主要包括辦公費、水費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、勞務費、工會經費、其他商品服務支出。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：本單位無政府性獎金支出。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0萬元，舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛，；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。2022年度本部門無政府性基金及國有資本經營收支。

組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出266.38萬元。從評價情況來看，我處2022年基本支出財政資金年底無結余，已全部用于職工工資、保險支出、住房公積金支出、公用支出，資金執行率100%。

整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍主要是：人員工資的支出、主席銅像的維護和保養、廣場園林綠化及花卉擺放、廣場的安全保衛、廣場的日常保潔、廣場硬化設施的維護和管理、水、電費用的支出、網絡高清監控設施的支出、其他費用等。2022年我處實際完成支出907.62萬元，其中人員經費支出196.68萬元、日常公用經費支出710.94萬元；全年沒有發生“三公經費”支出，與上年持平。加大綜治維穩資金投入，全年共投入180余萬元安保經費，其中保安人員費用140萬，設備添置維護保養20萬，各種臨時安保人員費用20萬余元；堅持人防、物防、技防相結合，升級完善廣場主入口、人行道路口、綠化帶、迎賓橋路口等相關設施；參加消防安全知識培訓1次和森林火災應急演練1次，承辦局市反恐演習1次，聘請湖南省消協教官開展2次消防培訓，實際操練1次，重要時期實行全封閉安檢管理，如主席誕辰日、春節除夕重大時間節點，全時段禁止非法照相、喊客、拉客，維護廣場瞻仰秩序，樹立”平安廣場、和諧廣場”良好形象。

完善廣場基礎設施，推進廣場公共廁所提質改造、綠化帶建設，推進廣場休閑區景觀燈改造，更換音響設施設備，持續抓好廣場環衛凈化工作。今年以來，完成廣場綠化枯枝修剪及苗木防寒防凍和羅漢松、玉龍草的定期養護、花壇花卉更換等工作，加強對園林綠化噴藥殺蟲、修建整形；改善廣場殘疾通道護欄及瞻仰區崗亭，更換紅日飯店道閘，對游步道進行防滑處理；廣場入口前坪大面積沉塌積水修復，廣場入口新增廣場銘牌石，原建設銘牌石移位；及時對辦公區域、兒童橋水壩閘門、監控室設施檢質維修，營造優良的旅游環境，有效提升景區品質。

挖掘紅色文化內涵，充分利用紅色教育資源，推進“黨性教育+主題陳展+研學旅行”深度融合，有效提升教育功能；支持在景區開展多種形式的文化匯演，塑造共建共享共創文化發展新格局；凈化旅游環境和風貌，做好旅游環境整頓、環境衛生工作，合理引導景觀綠化、燈光照明、公共設施等要素管控；推進游客休閑廊道建設，實現廣場旅游環境有機更新，優化旅游服務體驗。

部門評價報告已按照文件要求全部向社會公開。

（二）存在的問題及原因分析

預算編制是根據單位可預見的工作任務，確定單位預算目標，但是在實際過程中，個別時候可能與預算執行存在偏差。

第四部分

名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如捐贈收入、利息收入等。

5.年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費：指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第五部分

附件：

1.韶山毛澤東廣場管理處2022年度部門整體支出績效自評報告

2.韶山毛澤東廣場管理處2022年決算公開表

韶山毛澤東廣場管理處2022年度部門整體支出績效自評.docx

韶山毛澤東廣場管理處2022年決算公開表.xlsx