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2022年度湖南省韶山管理局園林環衛管理處部門決算

 文章來源:天下韶山網  作者:湖南省韶山管理局園林環衛管理處  時間:2023-09-23 10:29:55

2022年度湖南省韶山管理局園林環衛管理處部門決算

目錄

第一部分 湖南省韶山管理局園林環衛管理處概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

湖南省韶山管理局園林環衛管理處概況

一、 部門職責

管理保護韶山革命紀念地國有森林資源,綠化美化核心景區環境,管理維護核心景區衛生及其設施設備,對外承接園林工程和花卉租擺業務。

二、機構設置及決算單位構成

依湘編辦函〔2009〕69號和依湘編辦〔2014〕81號文件,單位性質為湖南省韶山管理局直屬獨立核算、財政差額撥款的副處級公益二類事業單位,核定編制29名。

(一)內設機構設置。湖南省韶山管理局園林環衛管理處內設機構包括:辦公室、園林綠化管理部、環境衛生管理部、森林護育部、防火辦等5個工作部門

(二)決算單位構成。湖南省韶山管理局園林環衛管理處2022年部門決算匯總公開單位構成包括:湖南省韶山管理局園林環衛管理處單位本級。

第二部分

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計915.32萬元。與上年相比,增加1.43萬元,基本持平。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計915.32萬元,其中:財政撥款收入582.92萬元,占63.68%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入30.35萬元,占3.32%;經營收入279.47萬元,占30.53%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入22.58萬元,占2.47%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計970.24萬元,其中:基本支出573.31萬元,占59.09%;項目支出62.54萬元,占6.45%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出334.39萬元,占34.46%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計582.92萬元,與上年相比,增加57.27萬元,增長9.82%,主要是因為基本收支增加107.27萬元,項目收支減少50萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出582.92萬元,占本年支出合計的63.68%,與上年相比,財政撥款支出增加57.27萬元,增長9.82%,主要是因為基本收支增加107.27萬元,項目收支減少50萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出582.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出406.59萬元,占69.75%;社會保障和就業(類)支出59.33萬元,占10.17%;農林水(類)支出80萬元,占13.73%;住房保障(類)支出37萬元,占6.35%;

(三)財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為502.92萬元,支出決算數為582.92萬元,完成年初預算的115.91%,其中:

1、一般公共服務(類)其他共產黨事務(款)事業運行(項)。

年初預算為392.92萬元,支出決算為406.59萬元,完成年初預算的103.48%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加省直事業單位經費補助。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。

年初預算為0萬元,支出決算為6.33萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加省直事業單位經費補助。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

年初預算為35萬元,支出決算為35萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

年初預算為18萬元,支出決算為18萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。

5、農林水支出(類)林業和草原(款)林業草原防災減災(項)。

年初預算為40萬元,支出決算為80萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加局森防巡護項目資金20萬元,年終追加2022年第二批中央森林防火補助資金(非直達省直)20萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出522.92萬元,其中:

人員經費522.92萬元,占基本支出的100%,主要包括基本工資、績效工資、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等

公用經費0萬元,占基本支出的0%

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:

因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年持平。

公務接待費支出預算為 萬元,支出決算為 萬元,完成預算的0%,與上年持平。

公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年持平。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,與上年持平。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0萬元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2、公務接待費支出決算為0萬元,全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,0(單位本級或某二級機構)更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出0萬元。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元,用于召開0會議,人數0人。用于開展0培訓,人數0人。舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位共有車輛7輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車7輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

(一)部門整體支出績效情況

根據預算績效管理要求,我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,二級項目1個,共涉及資金60萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

(2)部門決算中項目績效自評結果(如有)。

單位設立的整體績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規律,全年支出522.92萬元,占部門總體支出的比重為53.24%,其中522.92萬元全部用于人員工資福利支出,60萬元專項資金支出用于林地植被恢復及國有山林有害生物防治,確保韶山管理局核心景區林地植被覆蓋率及國有山林不破壞、國有資產不流失,在高溫干旱的情況下,建設和維護好防火隔離帶和屏障帶的建設。

其他事業發展類資金項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為95分。項目全年預算數為60萬元,執行數為60萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:在持續高溫大旱的條件下,確保了核心景區國有森林防火安全,完成3000畝國有森林巡更系統建設和專業護林隊伍組建工作。努力增收節支,開源節流,保證單位正常運作。對國有森林松材線蟲病進行一次全面的防治,完成國有森林林相整理工作。完善垃圾分類工作,增添垃圾分類宣傳設施,推動全局垃圾分類工作向縱深發展。

(3)部門評價項目績效評價結果。

我部門評價項目數1個,已向社會公開。

(二)存在的問題及原因分析

1.強化預算約束。要牢固樹立先有預算后有支出的理念,各項支出預算必須嚴格按照批復項目、科目和金額執行,不得隨意改變內容,嚴格控制不同預算科目、預算級次。

2.加強績效管理。全面推行預算績效管理,強化支出責任意識,將績效理念貫穿于預算編制與執行的全過程,確保完成績效目標,切實提高財政資金使用效益。

3.基礎設施改造不足,特別是環衛和森林防火設施設備的改造升級。

第四部分

名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。如捐贈收入、利息收入等。

5.年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

6.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

8.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

11.“三公”經費:指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第五部分

附件

附件1.湖南省韶山管理局園林環衛管理處2022年度部門整體支出績效評價報告

附件2.湖南省韶山管理局園林環衛管理處2022年度決算公開表

附件1.湖南省韶山管理局園林環衛管理處2022年度部門整體支出績效評價報告.docx

附件2.湖南省韶山管理局園林環衛管理處2022年度決算公開表.xlsx


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